目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导日常公务活动安排；负责区政府印信管理及区政府各部门印章的刻制、发放工作。及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各地区向区政府反映的重要问题；协助区政府领导组织处理或由区政府直接处理的突发事件和重大事故；负责按要求向省、市政府报告的重大事件。
（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文电收发、文书档案管理、文电督办和机要保密工作。
（三）研究各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示政府的问题，提出审核或分办意见，报区政府领导决定。
（四）根据区政府领导的指示，对区政府各部门出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。
（五）协助区政府领导起草各种会议文稿，完成区政府领导交办的其他文字综合工作；围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门对国家、省、市和区委、区政府工作部署、重要批示、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；组织协调和督促办理人大代表建议和政协委员提案；负责与区人大常委会、区政协的日常联系；加强与市政府办公室议案科的联系。
（七）编发政务信息，为区政府领导及区直部门和各镇人民政府，街道办事处提供信息服务，指导全区政府系统政务信息报送工作。
（八）负责区政府系统信息网络建设及办公自动化、内网电子公文传输、视频会议、政府网站工作的组织、协调、指导及技术服务。
（九）负责全区政务公开工作方案的制定、日常工作处理和协调、督办，并负责政务大厅的日常管理工作。
（十）承办区应急委员会的日常工作，保障重大突发公共事件应急体系运转正常；负责各类应急预案的制定、审核、印发工作。
（十一）统一规划区政府规范性文件制定；对区政府各部门拟设定的行政审批事项进行合法性、可行性论证；指导各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的行政执法工作；依法开展行政执法的监督检查工作。
（十二）负责承办区政府依法管辖的行政复议案件、行政赔偿案件和因不服行政复议决定提起行政诉讼的应诉事项；指导、监督全区的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
（十三）负责区政府部分部门的财务管理，包括机关经费预（决）算、落实经费计划、各种费用管理、使用、核销等工作。
（十四）贯彻执行党和国家外事工作和侨务工作的方针政策；负责掌握处理全区外事工作、侨务工作；负责全区边界、边境管理工作；负责全区归侨、侨眷工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，浑江区人民政府办公室内设5个机构，分别为白山市浑江区人民政府办公室、白山市浑江政府领导、白山市浑江区政府电子政务务服务中心、白山市浑江区应急管理办公室、白山市浑江区人民政府政务服务中心。
纳入浑江区人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1.浑江区人民政府办公室本级
2. 白山市浑江政府领导
3. 白山市浑江区政府电子政务务服务中心
4. 白山市浑江区应急管理办公室
5. 白山市浑江区人民政府政务服务中心
2016年实有人员44人，其中：在职人员37人，离退休人员7人。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于浑江区人民政府办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计 1348.61万元，支出总计 1449.24 万元，与2015年相比，收、支总计各减少54.60万元、8.02万元，降低3.8 %、0.5%。主要原因：节约支出。
二、关于浑江区人民政府办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计 1348.61 万元，其中：财政拨款收入 1348.57万元，占99.99 %；其他收入 0.04万元，占0.01%
三、关于浑江区人民政府办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 1449.24万元，其中：基本支出1354.75 万元，占93.48 %；项目支出 94.50万元，占6.52 %；基本支出中，人员经费 761.67 万元，占52.55 %；公用经费593.06万元，占40.92 %。
四、关于浑江区人民政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
浑江区人民政府办公室2016年财政拨款收、支总计各 1534.40万元，比2015年各减少104.53 万元，降低 6.37%。主要原因：节约支出。
五、关于浑江区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
浑江区人民政府办公室2016年财政拨款支出 1449.24 万元，占本年支出合计的94.44 %。与2015年相比，财政拨款支出减少10.83万元，降低 0.74 %。主要原因：节约支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
浑江区人民政府办公室2016年财政拨款支出 1449.24 万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支出1385.53万元，占95.6 %；208社会保障和就业支出（类）支出35.44万元，占2.4 %；212城乡社区支出（类）支出3.15万元，占 0.22%；221住房保障支出（类）支出25.12万元，占 1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
浑江区人民政府办公室2016年财政拨款支出年初预算为 935.24万元，支出决算为 1385.52 万元，完成年初预算的 148 %。主要原因：有不确定因素。其中：
1.一般公共服务支出年初预算为 935.24万元，支出决算为1385.52万元，完成年初预算的 148.14 %。决算数大于预算数的主要原因是实际工作中的不确定因素。
2.社会保障和就业支出年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的 100 %。
3.城乡社区支出年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的 100 %。
4.住房保障支出年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的 100 %。
六、关于浑江区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
浑江区人民政府办公室2016年财政拨款基本支出1354.75万元，其中：
人员经费761.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费593.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于浑江区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
浑江区人民政府办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 142.34 万元，完成预算的7 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为124.4万元，完成预算的8%；公务接待费支出决算为17.94 万元，完成预算的0 %。2016年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆管理增加。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加66.08万元，增长86 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加61.48 万元，增长97.71 %；公务接待费支出增加4.6万元，增长34 %。主要原因招商引资力度增大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为124.4 万元，占87.39 %；公务接待费支出决算为 17.94万元，占 12.6 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 124.4 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 124.4 万元，主要用于车辆运行及维护。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为13 辆。
3.公务接待费支出 17.94 万元，主要用于招商引资。全年国内公务接待 3批次，33人次，比上年减少1 批次， 减少12人次。
2016年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：工作量增加。
八、关于浑江区人民政府办公室2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
浑江区人民政府办公室2016年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入0万元；本年支出 0万元，其中：基本支出 0万元，占 0%，项目支出 0万元，占0 %，基本支出中，人员经费 0万元，占0 %，公用经费0 万元，占 0%；年末结转和结余0 万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年浑江区人民政府办公室本级、所属机关事务管理局等2家行政单位机关运行经费财政拨款支出 593.06万元，比2015年减少33.6万元。主要原因是节约支出。
（二）政府采购支出情况
2016年浑江区人民政府办公室政府采购支出总额14.52
万元，其中：政府采购货物支出 14.52万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，浑江区人民政府办公室共有车辆 13 辆。其中，一般公务用车13辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
浑江区政府决算公开表
