浑江区人民政府

索引号：	112206020135653935/2021-01684
分类：	公共服务 ; 计划
发文机关：	浑江区文化和旅游局
成文日期：	2021年01月28日
标题：	白山市浑江区文化和旅游局本级2021年部门预算
发文字号：	浑江文旅发〔2021〕5号
发布日期：	2021年01月29日

索引号：	112206020135653935/2021-01684	分类：	公共服务 ; 计划
发文机关：	浑江区文化和旅游局	成文日期：	2021年01月28日
标题：	白山市浑江区文化和旅游局本级2021年部门预算
发文字号：	浑江文旅发〔2021〕5号	发布日期：	2021年01月29日

白山市浑江区文化和旅游局本级2021年部门预算

浑江文旅发〔2021〕5号

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)研究拟订全区文化、旅游政策措施，促进文化和旅游事业发展。

（二）承担旅游行业领域的安全生产监督管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责。

（三）指导全区旅游市场综合执法，查处全区旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（四）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全区发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

（五）管理全区重大文化旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，拟订全区文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（七）指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（八）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，指导文化和旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（十）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（十一）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十二）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全区文物、纪念馆和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全区文物、纪念馆和博物馆事业建设与发展。负责全区区级以上文物保护单位的审核、申报、监管工作。组织协调全区文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全区革命文物保护利用工作。

（十三）负责法律、法规和规章规定的文化经营单位和文化经营活动的审批工作；负责区域内文物保护单位及未核定文物保护单位的不可移动文物进行保护和修缮的审批；博物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批；文物保护单位改变用途审核。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为政府机关，2021年独立核算机构数1个（白山市浑江区文化和旅游局、白山市浑江区文化馆、白山市浑江区七道江纪念馆），独立编制机构数3个（白山市浑江区旅游和文化新闻出版局本级、白山市浑江区文物保护服务中心、白山市浑江区旅游服务中心）

(附表2021年部门预算编制范围的单位详细情况表粘贴处)

2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表
序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数
序号	单位名称	单位性质	编制数	行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数（社保开资）	退休人数（单位发放工资）
1	白山市浑江区旅游和文化新闻出版局本级	行政	6	5				2
2	白山市浑江区文物保护服务中心	事业	6			6		1
3	白山市浑江区旅游服务中心	事业	5			5

第二部分：预算表格

一、收支预算总表

白山市浑江区文化和旅游局2021年收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	135.98	一般公共服务支出
财政预算拨款收入	135.98	外交支出
非税收入		国防支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出
三、事业收入		教育支出
四、事业单位经营收入		科学技术支出
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	102.86
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	16.28
七、其他收入		卫生健康出	8.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	7.91
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	135.98	本年支出合计	135.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	135.98	支出总计	135.98

二、收入预算表

白山市浑江区文化和旅游局2021年收入预算总表
																	单位:万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项			合计	小计	财政预算拨款收入	非税收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	教育收费收入	其他事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
*	*	*	合计	135.98	135.98	135.98	135.98
207			文化旅游体育与传媒支出	102.86	102.86	102.86	102.86
	01		文化和旅游	102.86	102.86	102.86	102.86
		01	行政运行	40.06	40.06	40.06	40.06
		14	文化和旅游管理事务	62.80	62.80	62.80	62.80
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28	16.28
	05		行政事业单位离退休	16.28	16.28	16.28	16.28
		01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32	0.32
		02	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14	0.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82	15.82
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93	8.93
	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93	8.93
		01	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79	2.79
		02	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	4.13
		03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40	1.40
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61	0.61
221			住房保障支出	7.91	7.91	7.91	7.91
	02		住房改革支出	7.91	7.91	7.91	7.91
		01	住房公积金	7.91	7.91	7.91	7.91

三、支出预算表

白山市浑江区文化和旅游局2021年支出预算总表
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
*	*	*	合计	135.98	135.98	130.43	5.55
201			文化旅游体育与传媒支出	102.86	102.86	97.31	5.55
	06		文化和旅游	102.86	102.86	97.31	5.55
		01	行政运行	40.06	40.06	34.51	5.55
		14	文化和旅游管理事务	62.80	62.80	62.80
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28
	05		行政事业单位离退休	16.28	16.28	16.28
		01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32
		02	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93
	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93
		01	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79
		02	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13
		03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61
221			住房保障支出	7.91	7.91	7.91
	02		住房改革支出	7.91	7.91	7.91
		01	住房公积金	7.91	7.91	7.91

四、财政拨款收支预算总表

白山市浑江区文化和旅游局2021年财政拨款收支预算总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	135.98	一般公共服务支出
财政预算拨款收入	135.98	外交支出
非税收入		国防支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	102.86	102.86
		社会保障和就业支出	16.28	16.28
		卫生健康支出	8.93	8.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	7.91	7.91
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	135.98	本年支出合计	135.98	135.98	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	135.98	支出总计	135.98	135.98	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市浑江区文化和旅游局 2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
							单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合计	135.98	135.98	130.43	5.55
201			文化旅游体育与传媒支出	102.86	102.86	97.31	5.55
	06		文化和旅游	102.86	102.86	97.31	5.55
		01	行政运行	40.06	40.06	34.51	5.55
		14	文化和旅游管理事务	62.80	62.80	62.80
208			社会保障和就业支出	16.28	16.28	16.28
	05		行政事业单位离退休	16.28	16.28	16.28
		01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32
		02	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82
210			卫生健康支出	8.93	8.93	8.93
	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	8.93
		01	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79
		02	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13
		03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61
221			住房保障支出	7.91	7.91	7.91
	02		住房改革支出	7.91	7.91	7.91
		01	住房公积金	7.91	7.91	7.91

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市浑江区 2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	经济分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	合计	135.98	135.98	130.43	5.55
501		机关工资福利支出	47.08	47.08	47.08
	01	工资资金津补贴	34.24	34.24	34.24
	02	社会保障缴费	10.03	10.03	10.03
	03	住房公积金	2.81	2.81	2.81
502		机关商品和服务支出	5.55	5.55		5.55
	01	办公费	3.30	3.30		3.30
	06	公务接待费	1.50	1.50		1.50
	08	公务用车运行维护费	0.75	0.75		0.75
505			82.58	82.58	82.58	0.00
	01	工资福利支出	82.58	82.58	82.58
509		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77
	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31
	05	离退休费	0.46	0.46	0.46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	2021年预算数
合计：	2.25
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.75
其中：（1）公务用车运行维护费	0.75
（2）公务用车购置

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市浑江区文化和旅游局 2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表
								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合计

九、重点项目预算绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2021年度）
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）		填报日期：
项目名称
预算部门及编码					基层预算单位及编码
项目属性	新增项目□ 延续项目□				项目期
项目资金（万元）		年度资金总额：万元
		其中：财政拨款：万元其他资金：
绩效目标		年度目标				中长期目标

年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	指标1：
				指标2：
			质量指标	指标1：
				指标2：
			实效指标	指标1：
				指标2：
			成本指标	指标1：
				指标2：……
		效果指标	经济效益指标	指标1：
				指标2：
			社会效益指标	指标1：
				指标2：
			生态效益指标	指标1：
				指标2：……
			可持续影响指标	指标1：
				指标2：
			满意度指标	指标1：
				指标2：……

第三部分：2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

白山市浑江区文化和旅游局本级2021年预算收入总计135.98万元，比2020年减少万元，降低 %；预算支出总计135.98万元，比2020年减少万元，降低 %。主要原因：从2021年起文化站经费给各乡镇。

二、2021年收入预算情况

本年预算收入合计135.98万元，其中：财政拨款收入135.98万元，占100%；上级补助收入万元，占 %；事业收入万元，占 %；经营收入万元，占 %；附属单位上缴收入万元，占 %；其他收入万元，占 %。

三、2021年支出预算情况

本年预算支出合计135.98万元，其中：基本支出135.98万元，占100%；项目支出万元，占 %；上缴上级支出万元，占 %；经营支出万元，占 %；对附属单位补助支出万元，占 %。

四、2021年财政拨款收支预算情况

五、2021年一般公共预算拨款情况

白山市浑江区文化和旅游局2021年财政预算拨款135.98万元，其中：

人员经费130.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费5.55万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

白山市浑江区旅游和文化新闻出版局2021年财政拨款基本支出135.98万元，其中：

人员经费130.43293.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费5.55万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

白山市浑江区文化和旅游局2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，其中：因公出国（境）费支出预算为万元，公务用车购置及运行费支出预算为1.5万元，公务接待费支出预算为0.75万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门机关运行无特殊安排

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门无重点项目支出绩效目标。

（此处根据附表九绩效“年度目标”填报）

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

白山市浑江区文化和旅游局

2021年3月9日

（此件公开发布）